| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2, INV. 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” - CUP H74H22000300001 - IMPEGNO DI SPESA TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE EURO 3.361,00 | Determinazioni | 129 | 03/02/2025 |
| Vai | CCDI 18/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENZIALE 2020/2023 – EROGAZIONE RISORSE EX ART. 39 CCNL 16/7/2024 –- SPESA € 13.434,72. | Determinazioni | 128 | 03/02/2025 |
| Vai | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ASSISTENTE SOCIALE – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – APPROVAZIONE VERBALI | Determinazioni | 127 | 03/02/2025 |
| Vai | ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO (SAD E SADH), RINNOVO PERIODO 1° FEBBRAIO 2025/31 GENNAIO 2027 - IMPEGNO DI SPESA € 1.000.000,00 - CIG 9512460A50 | Determinazioni | 126 | 03/02/2025 |
| Vai | GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – “COMO 3 – IMPIANTO DI CERNOBBIO E NORD – SONDRIO” RIMBORSO SPETTANTE ALL’ATEM COMO 3 PER COPERTURA ONERI DI GARA - RICHIESTA SALDO AI GESTORI | Determinazioni | 125 | 03/02/2025 |
| Vai | EROGAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UTENTI DESTINATARI DI VOUCHER SOCIALE – MESE DI DICEMBREE 2024 - LIQUIDAZIONE SPESA A FORME SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 2.463,03 CIG - 9512460A50 | Determinazioni | 124 | 03/02/2025 |
| Vai | TIROCINI D’INCLUSIONE SOCIALE (TIS) - IMPEGNO SPESA PRESUNTO ANNO 2025 € 70.000,00 | Determinazioni | 123 | 03/02/2025 |
| Vai | PARTECIPAZIONE AL WEBINAR IN MATERIA DI VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - IMPEGNO DI SPESA € 282,00 – CIG B57326BC67 | Determinazioni | 122 | 03/02/2025 |
| Vai | PARTECIPAZIONE AL WEBINAR IN MATERIA DI CONVENZIONI URBANISTICHE - IMPEGNO DI SPESA € 402,00 – CIG B5732133CB | Determinazioni | 121 | 03/02/2025 |
| Vai | DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 SCALE MOBILI IN SERVIZIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI PIAZZALE BERTACCHI - ANNO 2025. CIG B5732F7FEE. IMPEGNO DI SPESA € 3.611,20. | Determinazioni | 120 | 03/02/2025 |
| Vai | INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE REG. GEN. 19 DEL 10.01.2025 "SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 2.01.2025 AL 31.12.2025 | Determinazioni | 119 | 03/02/2025 |
| Vai | ART. 2 CCDI 6/12/2024 E ART. 12 CCDI 15/12/2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE - DECORRENZA 01/01/2024. | Determinazioni | 118 | 03/02/2025 |
| Vai | IMPEGNO DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SETTORE SERVIZI TECNICI DAL 30 AL 31 GENNAIO 2025 - € 2.456,64 | Determinazioni | 117 | 03/02/2025 |
| Vai | ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE LA COCCINELLA. ANNO EDUCATIVO 2025 - 2026. APPROVAZIONE BANDO. | Determinazioni | 116 | 03/02/2025 |
| Vai | MOSTRA “L’ESSENZA DEL NATALE. I MANOSCRITTI DELLA BIBLIOTECA TERESIANA DEL COMUNE DI MANTOVA”. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO REGISTRAR PER IL RIENTRO IN SEDE DEI MANOSCRITTI. IMPEGNO DI SPESA € 26,40. | Determinazioni | 115 | 03/02/2025 |