| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | ISTITUZIONE DI TEMPORANEE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA IN VIA CESARE BATTISTI, IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 24, PER OPERAZIONI CONNESSE ALL’ESECUZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE | Ordinanze | 40 | 05/03/2025 |
| Vai | RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI LUCE, GAS E ACQUA A GRANDANGOLO COOPERATIVA SOCIALE PER GLI SPAZI CONCESSI PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DI VIA TOTI (EX LUDOTECA) – PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2024. ACCERTAMENTO D’ENTRATA € 2.368,78. | Determinazioni | 276 | 05/03/2025 |
| Vai | RICHIESTA RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI ACQUA PRESSO L'EX SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE MOSSINI AGLI ASSEGNATARI DEGLI SPAZI IN ESSA PRESENTI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 2.449,33. | Determinazioni | 275 | 05/03/2025 |
| Vai | EROGAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UTENTI DESTINATARI DI VOUCHER SOCIALE CON RILEVATA PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI ASSEGNO DI INCLUSIONE – COOP. GRANDANGOLO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ 2022 - CUP H51H22000200001 € 7.200,00 CIG 9512460A50. | Determinazioni | 274 | 05/03/2025 |
| Vai | EROGAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UTENTI DESTINATARI DI VOUCHER SOCIALE CON RILEVATA PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI ASSEGNO DI INCLUSIONE – COOP. IL CIGNO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ 2020 - CUP H51B20000750001 € 6.200,00 CIG 9512460A50 | Determinazioni | 273 | 05/03/2025 |
| Vai | DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO SEMAFORICO PRESSO L’INCROCIO TRA VIA CAIMI E VIA TRENTO A SONDRIO - CIG B5C9B61454. IMPEGNO DI SPESA € 7.312,68 IVA INCLUSA (SINTEL ID n. 197492583) | Determinazioni | 272 | 05/03/2025 |
| Vai | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA TORRE LIGARIANA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA € 6.008,50 IVA COMPRESA | Determinazioni | 271 | 05/03/2025 |
| Vai | SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PER SERVIZIO DEMOGRAFICO – AREA DEGLI ISTRUTTORI – APPROVAZIONE VERBALI. | Determinazioni | 270 | 05/03/2025 |
| Vai | EROGAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UTENTI DESTINATARI DI VOUCHER SOCIALE CON DISAGIO ECONOMICO – COOP. IL CIGNO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ 2021 - CUP H51H21000020001 € 1.700,00 CIG 9512460A50 | Determinazioni | 269 | 05/03/2025 |
| Vai | CONTRATTO REP. 5024 IN DATA 07.08.2024 INERENTE LA “CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO, PREVIA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI DI SMART CITY”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’AFFIDAMENTO. | Determinazioni | 268 | 05/03/2025 |
| Vai | EROGAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UTENTI DESTINATARI DI VOUCHER SOCIALE CON DISAGIO ECONOMICO – COOP. GRANDANGOLO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ 2021: AGGIORNAMENTO BENEFICIARI E INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - € 14.000,00 - CUP H51H21000020001 CIG 9512460A50 (LEPS 2.3). | Determinazioni | 267 | 05/03/2025 |
| Vai | DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E C.R.E. INERENTE ALL’INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DENOMINATO CASA MAFFEI - COD. CUP. H74F23000120006 – CIG B5C3458D54 (SINTEL ID n. 197421105). IMPEGNO DI SPESA €.20.495,97. | Determinazioni | 266 | 05/03/2025 |
| Vai | INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE REG.GEN. 19 DEL 10.01.2025 "SPESE CASSA ECONOMATO PERIODO DAL 2.01.2025 AL 31.12.2025 | Determinazioni | 265 | 05/03/2025 |
| Vai | ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CC N. 25/2024 – EROGAZIONE INCENTIVI TECNICI – SPESA € 4.353,40. | Determinazioni | 264 | 04/03/2025 |
| Vai | PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2024. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA € 9.086,17 – CIG B1D0DBE351. | Determinazioni | 263 | 04/03/2025 |