| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | ISTITUZIONE DI TEMPORANEE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA PARIBELLI, PER ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO PER RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO | Ordinanze | 33 | 25/02/2025 |
| Vai | MONTE SALUTE - RIGENERAZIONE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI SONDRIO, FULCRO DI UNA NUOVA VISIONE DI POLITICHE INTEGRATE” CUP H73D22000360006. DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO AL RUP PER L’ANALISI E L’ASSISTENZA ALLA STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE BIM PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA APERTA DI PROGETTAZIONE – CIG B5BB60E5C7. IMPEGNO DI SPESA: € 14.640,00 IVA COMPRESA (SINTEL ID 197 [...] | Determinazioni | 241 | 25/02/2025 |
| Vai | SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI P.LE MERIZZI - ANNO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA € 5.806,05. | Determinazioni | 240 | 25/02/2025 |
| Vai | PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO ENOLOGICA ESERCIZIO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA € 3.543,65. | Determinazioni | 239 | 25/02/2025 |
| Vai | DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FRESATURA DI CEPPAIE IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI E DI POTATURA DI ALBERI D’ALTO FUSTO PRESSO L’ORTO BOTANICO DI VIA LUSARDI - CIG B5C91BE080 - IMPEGNO DI SPESA € 4.379,80. | Determinazioni | 238 | 25/02/2025 |
| Vai | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' EROGATO DAL COMUNE | Determinazioni | 237 | 25/02/2025 |
| Vai | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BONUS “TARIFFE SOCIALI AGEVOLATE” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DISAGIO FISICO. PERIODO 2025-2027. CAF ACLI SRL IMPEGNO DI SPESA € 600,00. CIG B5C37B8655 | Determinazioni | 236 | 25/02/2025 |
| Vai | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BONUS “TARIFFE SOCIALI AGEVOLATE” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DISAGIO FISICO. PERIODO 2025-2027. CAF CGIL LOMBARDIA SRL IMPEGNO DI SPESA € 600,00. CIG B5C34FE653 | Determinazioni | 235 | 25/02/2025 |
| Vai | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BONUS “TARIFFE SOCIALI AGEVOLATE” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DISAGIO FISICO. PERIODO 2025-2027. CAF SERVIZI INTEGRATI CISL IMPEGNO DI SPESA € 600,00. CIG B5C35C9DD6 | Determinazioni | 234 | 25/02/2025 |
| Vai | RIMBORSO AL CID-CIRCOLO MUSICALE DI SONDRIO DELLA SOMMA DI € 250,00+ IVA PER MANCATO UTILIZZO IMPIANTO DI VIDEOPROIEZIONE PRESSO IL TEATRO SOCIALE. | Determinazioni | 233 | 25/02/2025 |
| Vai | ISTITUZIONE DI TEMPORANEE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA VALMALENCO IN CORRISPONDENZA DEL NUMERO CIVICO 38, PER CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE | Ordinanze | 32 | 24/02/2025 |
| Vai | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8": ORDINE AGGIUNTIVO DI 1 SCHEDA SIM PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE PASSAGGI IN LOCALITA' PASSERELLA DELLE CASSANDRE - CIG DERIVATO ZAA32BEF31 | Determinazioni | 232 | 24/02/2025 |
| Vai | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - SPESA COMPLESSIVA € 700,00 | Determinazioni | 231 | 24/02/2025 |
| Vai | EROGAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UTENTI DESTINATARI DI VOUCHER SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2025 LIQUIDAZIONE SPESA A IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE €. 6.971,19 CIG - 9512460A50. | Determinazioni | 230 | 24/02/2025 |
| Vai | SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO DA GIOCO DI VIA GRAMSCI 3° CAMPO – ANNO 2024. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO. €. 22.330,71. CIG ZAC3DEEBFA. | Determinazioni | 229 | 24/02/2025 |