| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA PUBBLICA IN LOC. PRADELLA DI SOTTO. CIG Z4938350EA – € 2.385,10 I.V.A. COMPRESA. | Determinazioni | 1170 | 24/10/2022 |
| Vai | TIROCINI D’INCLUSIONE SOCIALE (TIS) - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2022 €.25.000,00. | Determinazioni | 1169 | 24/10/2022 |
| Vai | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL DOSSIER CONCLUSIVO DEL PROGETTO “LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE” E ANALISI DELLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO . CUP H78F17000040005 - CIG 74667962FC - IMPEGNO DI SPESA €.4.700,00. | Determinazioni | 1168 | 24/10/2022 |
| Vai | EROGAZIONE TRAMITE VOUCHER DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI E GIOVANI DISABILI (SEDH) - MESE DI SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI GRANDANGOLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. € 2.394,77. | Determinazioni | 1167 | 24/10/2022 |
| Vai | EROGAZIONE TRAMITE VOUCHER DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI E GIOVANI DISABILI (SEDH) - MESE DI LUGLIO 2022. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FORME SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. € 711,98. | Determinazioni | 1166 | 24/10/2022 |
| Vai | INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA’ E DELL’INCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 650,00. | Determinazioni | 1165 | 24/10/2022 |
| Vai | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 3.577. | Determinazioni | 1164 | 24/10/2022 |
| Vai | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA ALDO MORO - 2022. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELLA SPESA E SVNCOLO CAUZIONE. €. 112.837,63. CUP. N. H77H22001750001. CIG. 9312635583. | Determinazioni | 1163 | 24/10/2022 |
| Vai | FORNITURA E POSA DI OPERE A VERDE DI MITIGAZIONE SU TRATTO DI SENTIERO RUSCA IN LOC. ARQUINO. CIG Z983835299 - € 2.024,00 I.V.A. COMPRESA. | Determinazioni | 1162 | 24/10/2022 |
| Vai | MODIFICHE COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO DI STESSA MISSIONE/PROGRAMMA, BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 | Determinazioni | 1161 | 24/10/2022 |
| Vai | DETERMINAZIONE DEI DIRITTI INCASSATI PER CONTO DELLO STATO PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 04-07-2022/02-10-2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 12.575,71 - IMPEGNO DI SPESA DI € 12.575,71. | Determinazioni | 1160 | 24/10/2022 |
| Vai | RIPARTO SPESE SOSTITUZIONE BOILER ACS PRESSO "CASA COLOMBERA". ENTRATA € 451,80. | Determinazioni | 1159 | 24/10/2022 |
| Vai | LAVORI DI ASFALTATURA DELLA VIA NANI E ZONE LIMITROFE. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. €. 21.407,05. CUP. N. H78E20000070003. CIG. Z03374AB5D. | Determinazioni | 1158 | 24/10/2022 |
| Vai | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 17 OTTOBRE 2022 AL 21 OTTOBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.604,16 | Determinazioni | 1157 | 24/10/2022 |
| Vai | ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023. IMPEGNO DI SPESA: € 40.494,00. | Determinazioni | 1156 | 24/10/2022 |