| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | CONCESSIONE ASSEGNI MATERNITA' EROGATI DALL'INPS | Determinazioni | 1172 | 26/10/2022 |
| Vai | PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE “LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITA’ DELLA VITA NEL VERDE”. INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO PER IL COLLEGAMENTO CON IL PARCO “BARTESAGHI” ADDA – MALLERO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE A VERDE. €. 32.000,00. CUP. H71B17000020001. | Determinazioni | 1171 | 26/10/2022 |
| Vai | TEMPORANEA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE VIE CITTADINE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "VALTELLINA WINE TRAIL", PREVISTA NELLA GIORNATA DI SABATO 12 NOVEMBRE 2022. | Ordinanze | 269 | 25/10/2022 |
| Vai | TEMPORANEA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER CONSENTIRE LA CELEBRAZIONE DELLA “FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE - GIORNATA DELLE FORZE ARMATE”. | Ordinanze | 268 | 25/10/2022 |
| Vai | TEMPORANEA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN ALCUNE VIE CITTADINE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI "FORMAGGI IN PIAZZA", PREVISTA NELLE GIORNATE DI SABATO 29 E DOMENICA 30 OTTOBRE 2022. | Ordinanze | 267 | 24/10/2022 |
| Vai | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA PUBBLICA IN LOC. PRADELLA DI SOTTO. CIG Z4938350EA – € 2.385,10 I.V.A. COMPRESA. | Determinazioni | 1170 | 24/10/2022 |
| Vai | TIROCINI D’INCLUSIONE SOCIALE (TIS) - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2022 €.25.000,00. | Determinazioni | 1169 | 24/10/2022 |
| Vai | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL DOSSIER CONCLUSIVO DEL PROGETTO “LA PIASTRA: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA NEL VERDE” E ANALISI DELLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO . CUP H78F17000040005 - CIG 74667962FC - IMPEGNO DI SPESA €.4.700,00. | Determinazioni | 1168 | 24/10/2022 |
| Vai | EROGAZIONE TRAMITE VOUCHER DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI E GIOVANI DISABILI (SEDH) - MESE DI SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI GRANDANGOLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. € 2.394,77. | Determinazioni | 1167 | 24/10/2022 |
| Vai | EROGAZIONE TRAMITE VOUCHER DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI E GIOVANI DISABILI (SEDH) - MESE DI LUGLIO 2022. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FORME SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. € 711,98. | Determinazioni | 1166 | 24/10/2022 |
| Vai | INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA’ E DELL’INCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 650,00. | Determinazioni | 1165 | 24/10/2022 |
| Vai | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 3.577. | Determinazioni | 1164 | 24/10/2022 |
| Vai | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA ALDO MORO - 2022. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELLA SPESA E SVNCOLO CAUZIONE. €. 112.837,63. CUP. N. H77H22001750001. CIG. 9312635583. | Determinazioni | 1163 | 24/10/2022 |
| Vai | FORNITURA E POSA DI OPERE A VERDE DI MITIGAZIONE SU TRATTO DI SENTIERO RUSCA IN LOC. ARQUINO. CIG Z983835299 - € 2.024,00 I.V.A. COMPRESA. | Determinazioni | 1162 | 24/10/2022 |
| Vai | MODIFICHE COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FRA CAPITOLI DI SPESA STESSO MACROAGGREGATO DI STESSA MISSIONE/PROGRAMMA, BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 | Determinazioni | 1161 | 24/10/2022 |