| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 2.335,58. | Determinazioni | 1337 | 22/11/2021 |
| Vai | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE AREE E STRADE CITTADINE Codice CIG ZF233F436A - € 4.500,00 + I.V.A. (€ 5.490,00 IVA COMPRESA). | Determinazioni | 1336 | 22/11/2021 |
| Vai | MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2020/2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. XI/3481 DEL 05/08/2020 – 3^ RENDICONTAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE STRUTTURE – € 5.114,04 | Determinazioni | 1335 | 22/11/2021 |
| Vai | APPALTO SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE VULNERABILI (SEDT - DISPOSITIVO GRUPPI - SPAZIO NEUTRO) PROROGA PERIODO 1° DICEMBRE 2021/31 GENNAIO 2022 (CIG 8245991709). IMPEGNO DI SPESA € 23.004,45 | Determinazioni | 1334 | 22/11/2021 |
| Vai | ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNUALITA' 2021-2022. (IMPEGNO €12.000,00) | Determinazioni | 1333 | 22/11/2021 |
| Vai | PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE. LIQUIDAZIONI TEAM SERVICE OTTOBRE 2021 €. 140,46 | Determinazioni | 1332 | 22/11/2021 |
| Vai | PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE. LIQUIDAZIONI TEAM SERVICE SETTEMBRE 2021 €. 120,39 | Determinazioni | 1331 | 22/11/2021 |
| Vai | EROGAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UTENTI DESTINATARI DI VOUCHER SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE SPESA A COOPERATIVA SOCIALE TEAM SERVICE SOC. COOP. A R.L. € 11.523,62 | Determinazioni | 1330 | 22/11/2021 |
| Vai | EROGAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UTENTI DESTINATARI DI VOUCHER SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE SPESA A GRANDANGOLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE €. 27.569,13 | Determinazioni | 1329 | 22/11/2021 |
| Vai | INSERIMENTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ID 367174 – ID 367175 E ID 367194 PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA “IL GABBIANO” DI MORBEGNO. IMPEGNO DI SPESA € 34.331,20. | Determinazioni | 1328 | 22/11/2021 |
| Vai | FORNITURA DI ARREDI URBANI PER PARCHI GIOCHI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 147065480). CIG Z1633B34A1 - € 6.942,11 I.V.A. COMPRESA. | Determinazioni | 1327 | 22/11/2021 |
| Vai | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 8 NOVEMBRE 2021 AL 19 NOVEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.223,43 | Determinazioni | 1326 | 22/11/2021 |
| Vai | PROROGA MOSTRA "POETICA DEGLI AFFETTI" IN COLLABORAZIONE CON BANCA D'ITALIA - IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE OPERE PRESTATE €. 507,38 | Determinazioni | 1325 | 22/11/2021 |
| Vai | SOSTITUZIONE N. 44 ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG 34A-233B-C GIUNTI A FINE VITA. AFFIDAMENTO LAVORI. €. 2.684,00. CIG. ZA733FC04F. | Determinazioni | 1324 | 22/11/2021 |
| Vai | REDDITO DI CITTADINANZA. PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (PUC) . IMPEGNO DI SPESA €. 15.000,00 PER RIMBORSO AI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO DELLE SPESE OBBLIGATORIE. (UTILIZZO RISORSE FONDO POVERTÀ ANNO 2018 -CUP H51E18000320001). | Determinazioni | 1323 | 22/11/2021 |