| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | EROGAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UTENTI DESTINATARI DI VOUCHER SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE SPESA A FORME SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 1.983,06 CIG - 9512460A50 | Determinazioni | 1263 | 06/11/2024 |
| Vai | EROGAZIONE TRAMITE VOUCHER DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI E GIOVANI DISABILI (SEDH) – MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI GRANDANGOLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. € 268,89. CIG 95354652A6. | Determinazioni | 1262 | 06/11/2024 |
| Vai | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLO SPETTACOLO “IL CASO JEKYLL” DEL GIORNO 28/11/2024 AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 Lett. b) D.LGS 36/2023 IMPEGNO D SPESA € 12.100,00 IVA COMPRESA – CIG B41CA7AB95 (SlNTEL ID N. 191417660) - BANDO FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO – FUNT 2024 - CUP H79I24000580005. | Determinazioni | 1261 | 06/11/2024 |
| Vai | TUTELA MINORI: INSERIMENTO DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 1179/22 R.G. PRESSO LA COMUNITA’ GLI OLIVI DI COMO - PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 11.960,00. CIG B282FD9E8D | Determinazioni | 1260 | 06/11/2024 |
| Vai | PAGAMENTO RETTA INSERIMENTO DELLE MINORI DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 2771/2019 (ORA IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGATHA ONLUS: € 14.257,11. CIG B41C3F7BEE. | Determinazioni | 1259 | 06/11/2024 |
| Vai | SERVIZIO TUTELA MINORI. DIMISSIONE DALLA COMUNITA’ E ATTIVAZIONE PROGETTO DI AFFIDO A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 2588/2023 R.G.. IMPEGNO DI SPESA: € 1.846,50. | Determinazioni | 1258 | 06/11/2024 |
| Vai | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI EVENTI E PER L’INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE – IMPEGNO DI SPESA € 44.500,00 IVA COMPRESA. BANDO FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO - FUNT 2024 - CUP H79I24000580005 | Determinazioni | 1257 | 06/11/2024 |
| Vai | MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI PRESSO CAS “PROGETTO ITACA” DI COLORINA. IMPEGNO DI SPESA € 2.400,00. | Determinazioni | 1256 | 06/11/2024 |
| Vai | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO CENTRO – CIG B410696427 - IMPEGNO DI SPESA €. 1.677,50 OLTRE IVA. | Determinazioni | 1255 | 06/11/2024 |
| Vai | INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA’ E DELL’ESCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 714,00. | Determinazioni | 1254 | 06/11/2024 |
| Vai | APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL TERRITORIO DELL’AMBITO DI SONDRIO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 30.000,00. | Determinazioni | 1253 | 06/11/2024 |
| Vai | CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA - COMITATO DI SONDRIO PER LA GESTIONE DI STRUTTURA DI EMERGENZA PER SENZA TETTO. IMPEGNO DI SPESA € 18.250,00. CIG: B2E0C7DCB7. | Determinazioni | 1252 | 06/11/2024 |
| Vai | PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO CON ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER ATTIVITA’ DI SEGRETARIATO SOCIALE PRESSO UFFICIO DI PIANO | Determinazioni | 1251 | 05/11/2024 |
| Vai | CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' EROGATI DALL'INPS | Determinazioni | 1250 | 05/11/2024 |
| Vai | PNRR – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXT GENERATION EU” (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.3.1) “[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRIO - QUALITÀ DIFFUSA DELL'ABITARE” - INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA AMBITO TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE DI HOUSING SOCIALE E CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA DISABILITÀ – “EDIFICI CHT E CPD” – CUP H71B21000350005. CIG A037042A37. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 2. [...] | Determinazioni | 1249 | 05/11/2024 |