| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE DELLA FOGNATURA PRESSO IL CONDOMINIO LA BETULLA. IMPEGNO DI SPESA € 437,87. | Determinazioni | 1388 | 26/11/2024 |
| Vai | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL NUMERO UNICO DEL NOTIZIARIO COMUNALE 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.240,00 (IVA INCLUSA) – CIG Z0A3CD4A5B. | Determinazioni | 1387 | 26/11/2024 |
| Vai | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONI LUMINOSE PRESSO LA CONTRADA SASSELLA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.978,00 - CIG B42D12F685. BANDO FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO - FUNT 2024 - CUP H79I24000580005. | Determinazioni | 1386 | 26/11/2024 |
| Vai | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLO SPETTACOLO “VICINI DI CASA” DEL GIORNO 15 GENNAIO 2025 AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 Lett. b) D.LGS 36/2023 IMPEGNO DI SPESA € 7.700,00 IVA COMPRESA – CIG B462F20271 (SINTEL ID N. 192330404) - BANDO FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO - FUNT 2024 - CUP H79I24000580005. | Determinazioni | 1385 | 26/11/2024 |
| Vai | CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER L’ANNO 2024 ALL’”ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL MONTE ROLLA” PER LA REALIZZAZIONE INIZIATIVE IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57/2019. IMPEGNO DI SPESA € 2.500,00. | Determinazioni | 1384 | 26/11/2024 |
| Vai | ESPOSIZIONE “L’ESSENZA DEL NATALE” - IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE BENI PRESTATI €. 200,00. | Determinazioni | 1383 | 26/11/2024 |
| Vai | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI TELI IN PVC CON ANCORAGGI E TENDALINI FRONTALI CON VELCRO PER SOSTITUZIONE COPERTURA BANCARELLE, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO € 12.907,60 (IVA INCLUSA) CIG B4689CE73C BANDO FONDO UNICO NAZIONALE FUNT 2024 CUP H79I24000580005 | Determinazioni | 1382 | 26/11/2024 |
| Vai | PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE. LIQUIDAZIONI GRANDANGOLO OTTOBRE 2024 €. 708,51. | Determinazioni | 1381 | 26/11/2024 |
| Vai | EROGAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UTENTI DESTINATARI DI VOUCHER SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2024 LIQUIDAZIONE SPESA A IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE €. 8.196,32 CIG - 9512460A50. | Determinazioni | 1380 | 26/11/2024 |
| Vai | EROGAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UTENTI DESTINATARI DI VOUCHER SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE SPESA A GRANDANGOLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE €. 16.186,81. CIG 9512460A50 | Determinazioni | 1379 | 26/11/2024 |
| Vai | EROGAZIONE TRAMITE VOUCHER DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI E GIOVANI DISABILI (SEDH) – MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI GRANDANGOLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. € 333,25. CIG 95354652A6. | Determinazioni | 1378 | 26/11/2024 |
| Vai | IMPEGNO DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SETTORE SERVIZI TECNICI IL 22 NOVEMBRE 2024 - € 2.940,75 | Determinazioni | 1377 | 26/11/2024 |
| Vai | RETTA INSERIMENTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ID 539065 E ID 598916 PRESSO COMUNITA’ ROSA DEI VENTI. PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 23.184,00. CIG: B2D75CA055. | Determinazioni | 1376 | 26/11/2024 |
| Vai | SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.06.2023/31.05.2026. CIG N. 9746807794 – RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024 E 2025 E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ESERCIZIO 2026: € 18.032,60. | Determinazioni | 1375 | 26/11/2024 |
| Vai | INSERIMENTO DELLA MINORE DI CUI AL PROVVEDIMENTO TRIBUNALE DEI MINORENNI DI MILANO PROC. N. 5630/2024 RG MIN PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA “FIORI DI CAMPO” – CENTRO RITA TONOLI – PERIODO 10/10/2024 – 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA € 9.586,50. CIG: B460FD7135. | Determinazioni | 1374 | 26/11/2024 |